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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070106
Data do Empenho
19/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
5628
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.140,22
Valor Liquidado
R$ 10.140,22
Valor Pago
R$ 5.409,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04070106 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social R S M PESSOA EIRELI
CPF/CNPJ 33.***.***/****-89
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2906.001/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04070106 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/07/2021 001 2021 3.049,20
19/10/2021 002 2021 2.359,80
02/12/2021 003 2021 4.731,22
Quantidade: 3 Valor total: 10.140,22
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/08/2021 04070106 - 001 - 0001 2021 2.400,00
24/09/2021 04070106 - 001 - 0002 2021 649,20
17/11/2021 04070106 - 002 - 0001 2021 2.359,80
Quantidade: 3 Valor total: 5.409,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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