Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04080020
Data do Empenho
20/08/2021
Exercício
2021
Sequencial
5676
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.004,00
Valor Liquidado
R$ 3.004,00
Valor Pago
R$ 3.004,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM RECARGA BROTHER 8080 - RECARGA HP 85 - RECARGA SAMSUNG 4075 - RECARGA HP 28 - MANUTENÇÃO DE IPRESSORAS MULTIFONCIONAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - RECARGA HP 25, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04080020 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04080020 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/08/2021 001 2021 3.004,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.004,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/08/2021 04080020 - 001 - 0001 2021 3.004,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.004,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente