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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04090074
Data do Empenho
01/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
5806
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.374,50
Valor Liquidado
R$ 1.374,50
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TV SMART 32`` AOC DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO ROCHA FREIRE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04090074 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ
24.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2031
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0801.01/2021
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04090074 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | 001 | 2021 | 1.374,50 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 1.374,50
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Sistema de Transparência: DataBusiness