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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04110005
Data do Empenho
11/11/2021
Exercício
2021
Sequencial
5938
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.801,40
Valor Liquidado
R$ 2.801,40
Valor Pago
R$ 2.801,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04110005 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP
CPF/CNPJ 63.***.***/****-68
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1401.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04110005 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/11/2021 001 2021 2.801,40
Quantidade: 1 Valor total: 2.801,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/11/2021 04110005 - 001 - 0001 2021 2.801,40
Quantidade: 1 Valor total: 2.801,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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