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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010019
Data do Empenho
22/01/2021
Exercício
2021
Sequencial
6263
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.045,20
Valor Liquidado
R$ 1.045,20
Valor Pago
R$ 1.045,20
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06010019 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2043
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0912.01/2020
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06010019 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/01/2021 001 2021 1.045,20
Quantidade: 1 Valor total: 1.045,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2021 06010019 - 001 - 0001 2021 1.045,20
Quantidade: 1 Valor total: 1.045,20
Sistema de Transparência: DataBusiness

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