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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06100027
Data do Empenho
29/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
6523
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 612,00
Valor Liquidado
R$ 612,00
Valor Pago
R$ 612,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2053
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06100027 LIQ: 001
Sistema de Transparência: DataBusiness