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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20010007
Data do Empenho
21/05/2021
Exercício
2021
Sequencial
6602
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.380,12
Valor Pago
R$ 2.380,12
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20010007 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ 34.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20010007 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/01/2021 001 2021 316,02
19/02/2021 002 2021 201,67
22/03/2021 003 2021 110,19
20/04/2021 004 2021 114,35
21/05/2021 005 2021 526,46
18/06/2021 006 2021 288,99
20/07/2021 007 2021 29,22
20/08/2021 008 2021 45,74
20/09/2021 009 2021 265,02
20/10/2021 010 2021 45,74
26/11/2021 011 2021 114,35
20/12/2021 012 2021 322,37
Quantidade: 12 Valor total: 2.380,12
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2021 20010007 - 001 - 0001 2021 316,02
19/02/2021 20010007 - 002 - 0001 2021 201,67
22/03/2021 20010007 - 003 - 0001 2021 110,19
20/04/2021 20010007 - 004 - 0001 2021 114,35
21/05/2021 20010007 - 005 - 0001 2021 526,46
18/06/2021 20010007 - 006 - 0001 2021 288,99
20/07/2021 20010007 - 007 - 0001 2021 29,22
20/08/2021 20010007 - 008 - 0001 2021 45,74
20/09/2021 20010007 - 009 - 0001 2021 265,02
20/10/2021 20010007 - 010 - 0001 2021 45,74
26/11/2021 20010007 - 011 - 0001 2021 114,35
20/12/2021 20010007 - 012 - 0001 2021 322,37
Quantidade: 12 Valor total: 2.380,12
Sistema de Transparência: DataBusiness

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