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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010028
Data do Empenho
04/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
6969
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.761,00
Valor Liquidado
R$ 4.761,00
Valor Pago
R$ 4.761,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMETO URBANO, INFRASTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21010028 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.
CPF/CNPJ 12.***.***/****-74
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21010028 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/02/2021 001 2021 4.761,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.761,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/02/2021 21010028 - 001 - 0001 2021 4.761,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.761,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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