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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050030
Data do Empenho
02/06/2021
Exercício
2021
Sequencial
7219
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.474,17
Valor Liquidado
R$ 1.474,17
Valor Pago
R$ 1.474,17
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO + CABO 40 CM 384 ODIM, PARA O USO DOS GARIS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21050030 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ 12.***.***/****-93
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21050030 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/06/2021 001 2021 1.474,17
Quantidade: 1 Valor total: 1.474,17
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/07/2021 21050030 - 001 - 0001 2021 1.474,17
Quantidade: 1 Valor total: 1.474,17
Sistema de Transparência: DataBusiness

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