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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21070008
Data do Empenho
20/07/2021
Exercício
2021
Sequencial
7298
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 14.287,20
Valor Liquidado
R$ 14.287,20
Valor Pago
R$ 13.158,51
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 2° TERMO DE ADITIVO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COM A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA ENTRE AS LOCALIDADES DO SITIO MACACO AO SITIO SILVA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21070008 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME
CPF/CNPJ 19.***.***/****-59
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 1026
Função TRANSPORTE
Sub-Função 784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0511.02/2014
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21070008 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/07/2021 001 2021 14.287,20
Quantidade: 1 Valor total: 14.287,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2021 21070008 - 001 - 0001 2021 6.287,20
24/08/2021 21070008 - 001 - 0002 2021 3.000,00
01/09/2021 21070008 - 001 - 0003 2021 2.000,00
10/09/2021 21070008 - 001 - 0004 2021 1.871,31
Quantidade: 4 Valor total: 13.158,51
Sistema de Transparência: DataBusiness

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