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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090001
Data do Empenho
02/09/2021
Exercício
2021
Sequencial
7403
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.245,55
Valor Liquidado
R$ 2.245,55
Valor Pago
R$ 2.245,55
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SECRETARIA DES.URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21090001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21090001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/09/2021 001 2021 2.245,55
Quantidade: 1 Valor total: 2.245,55
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/09/2021 21090001 - 001 - 0001 2021 2.245,55
Quantidade: 1 Valor total: 2.245,55
Sistema de Transparência: DataBusiness

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