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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
23020001
Data do Empenho
22/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
7684
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.251,60
Valor Liquidado
R$ 2.251,60
Valor Pago
R$ 2.251,60
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUCICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 23020001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade 2086
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0912.01/2020
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 23020001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/02/2021 001 2021 2.251,60
Quantidade: 1 Valor total: 2.251,60
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/03/2021 23020001 - 001 - 0001 2021 2.251,60
Quantidade: 1 Valor total: 2.251,60
Sistema de Transparência: DataBusiness

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