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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010004
Data do Empenho
22/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
7768
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 50.000,00
Valor Liquidado
R$ 50.000,00
Valor Pago
R$ 50.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24010004 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24010004 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2021 001 2021 14.345,49
22/02/2021 003 2021 15.720,45
23/02/2021 002 2021 87,41
18/03/2021 004 2021 13.335,34
20/04/2021 005 2021 6.511,31
Quantidade: 5 Valor total: 50.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2021 24010004 - 001 - 0001 2021 14.345,49
22/02/2021 24010004 - 003 - 0001 2021 15.720,45
23/02/2021 24010004 - 002 - 0001 2021 87,41
18/03/2021 24010004 - 004 - 0001 2021 13.335,34
20/04/2021 24010004 - 005 - 0001 2021 6.511,31
Quantidade: 5 Valor total: 50.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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