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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010004
Data do Empenho
20/01/2021
Exercício
2021
Sequencial
8604
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 23.355,36
Valor Liquidado
R$ 23.355,36
Valor Pago
R$ 23.355,36
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 01010004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF/CNPJ 00.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01010004 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/01/2021 001 2021 5.838,84
18/02/2021 002 2021 5.814,28
18/02/2021 003 2021 5.822,78
19/04/2021 004 2021 5.831,31
17/05/2021 005 2021 48,15
Quantidade: 5 Valor total: 23.355,36
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2021 01010004 - 001 - 0001 2021 5.838,84
19/02/2021 01010004 - 002 - 0001 2021 5.814,28
23/03/2021 01010004 - 003 - 0001 2021 5.822,78
20/04/2021 01010004 - 004 - 0001 2021 5.831,31
21/05/2021 01010004 - 005 - 0001 2021 48,15
Quantidade: 5 Valor total: 23.355,36
Sistema de Transparência: DataBusiness

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