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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01020001
Data do Empenho
10/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
8957
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.479,21
Valor Liquidado
R$ 8.479,21
Valor Pago
R$ 8.479,21
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NE: 01020001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01020001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/02/2021 001 2021 8.479,21
Quantidade: 1 Valor total: 8.479,21
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2021 01020001 - 001 - 0001 2021 8.479,21
Quantidade: 1 Valor total: 8.479,21
Sistema de Transparência: DataBusiness

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