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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01060001
Data do Empenho
10/09/2021
Exercício
2021
Sequencial
9009
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.947,00
Valor Liquidado
R$ 4.947,00
Valor Pago
R$ 4.947,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 01060001 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ 00.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01060001 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/06/2021 001 2021 165,00
09/07/2021 002 2021 797,00
10/08/2021 003 2021 797,00
10/09/2021 004 2021 797,00
08/10/2021 005 2021 797,00
10/11/2021 006 2021 797,00
10/12/2021 007 2021 797,00
Quantidade: 7 Valor total: 4.947,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2021 01060001 - 001 - 0001 2021 165,00
09/07/2021 01060001 - 002 - 0001 2021 797,00
10/08/2021 01060001 - 003 - 0001 2021 797,00
10/09/2021 01060001 - 004 - 0001 2021 797,00
08/10/2021 01060001 - 005 - 0001 2021 797,00
10/11/2021 01060001 - 006 - 0001 2021 797,00
10/12/2021 01060001 - 007 - 0001 2021 797,00
Quantidade: 7 Valor total: 4.947,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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