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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02070013
Data do Empenho
12/08/2021
Exercício
2021
Sequencial
9715
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 236,00
Valor Liquidado
R$ 236,00
Valor Pago
R$ 236,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OCL-7413,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
CPF/CNPJ
63.***.***/****-59
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0302.01/2021
Processo Administrativo
NE: 02070013 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness