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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010021
Data do Empenho
26/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
10028
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.478,80
Valor Liquidado
R$ 3.478,80
Valor Pago
R$ 3.478,80
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CLTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE

Referência Administrativa NE: 03010021 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR - ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0912.01/2020
Processo Administrativo NE: 03010021 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/02/2021 001 2021 3.478,80
Quantidade: 1 Valor total: 3.478,80
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/02/2021 03010021 - 001 - 0001 2021 3.478,80
Quantidade: 1 Valor total: 3.478,80
Sistema de Transparência: DataBusiness

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