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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03060003
Data do Empenho
16/06/2021
Exercício
2021
Sequencial
10245
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.659,48
Valor Liquidado
R$ 1.659,48
Valor Pago
R$ 1.659,48
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOUSE, KIT MICRO EXECUTE, TECLADO USB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 03060003 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social EXECUTE SERVIÇOS EIRELI ME
CPF/CNPJ 25.***.***/****-21
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Outras Origens de Recursos
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03060003 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/06/2021 001 2021 1.659,48
Quantidade: 1 Valor total: 1.659,48
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/06/2021 03060003 - 001 - 0001 2021 1.659,48
Quantidade: 1 Valor total: 1.659,48
Sistema de Transparência: DataBusiness

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