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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010050
Data do Empenho
08/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
10625
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.520,00
Valor Liquidado
R$ 2.520,00
Valor Pago
R$ 2.520,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO E RESTAURAÇÃO, TODA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS CARTUCHOS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETÁRIA DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NE: 04010050 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social E. C. AUGUSTO
CPF/CNPJ 10.***.***/****-61
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04010050 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/02/2021 001 2021 2.520,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.520,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2021 04010050 - 001 - 0001 2021 2.520,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.520,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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