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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030041
Data do Empenho
02/06/2021
Exercício
2021
Sequencial
10962
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.467,20
Valor Liquidado
R$ 15.467,20
Valor Pago
R$ 15.467,20
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04030041 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTA ME
CPF/CNPJ 10.***.***/****-40
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2088
Função SAUDE
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1003.001/201
Processo Administrativo NE: 04030041 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/03/2021 001 2021 15.467,20
Quantidade: 1 Valor total: 15.467,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/04/2021 04030041 - 001 - 0001 2021 7.467,20
02/06/2021 04030041 - 001 - 0002 2021 5.000,00
31/08/2021 04030041 - 001 - 0003 2021 3.000,00
Quantidade: 3 Valor total: 15.467,20
Sistema de Transparência: DataBusiness

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