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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04040101
Data do Empenho
20/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
11082
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.950,00
Valor Liquidado
R$ 5.950,00
Valor Pago
R$ 5.950,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE INTERNET 24HRS, 07 DIAS POR SEMANA, COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 2,5MB ENTREGA EM 5,8 GHZ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04040101 LQ: 006 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2505.01/2017
Processo Administrativo NE: 04040101 LQ: 006 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/05/2021 001 2021 850,00
07/06/2021 002 2021 850,00
15/07/2021 003 2021 850,00
10/08/2021 004 2021 850,00
20/09/2021 005 2021 850,00
18/10/2021 006 2021 850,00
08/11/2021 007 2021 850,00
Quantidade: 7 Valor total: 5.950,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2021 04040101 - 001 - 0001 2021 850,00
18/06/2021 04040101 - 002 - 0001 2021 850,00
20/07/2021 04040101 - 003 - 0001 2021 850,00
20/08/2021 04040101 - 004 - 0001 2021 850,00
20/09/2021 04040101 - 005 - 0001 2021 850,00
20/10/2021 04040101 - 006 - 0001 2021 850,00
19/11/2021 04040101 - 007 - 0001 2021 850,00
Quantidade: 7 Valor total: 5.950,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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