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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060067
Data do Empenho
23/07/2021
Exercício
2021
Sequencial
11269
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 36.400,00
Valor Liquidado
R$ 36.400,00
Valor Pago
R$ 36.400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS-CE ( DESTINADOS AOS PSF´S).

Referência Administrativa NE: 04060067 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
CPF/CNPJ 26.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 3011.01/2020
Processo Administrativo NE: 04060067 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/07/2021 001 2021 36.400,00
Quantidade: 1 Valor total: 36.400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/07/2021 04060067 - 001 - 0002 2021 4.400,00
28/07/2021 04060067 - 001 - 0001 2021 5.000,00
02/08/2021 04060067 - 001 - 0004 2021 5.100,00
03/08/2021 04060067 - 001 - 0003 2021 4.000,00
06/08/2021 04060067 - 001 - 0005 2021 7.900,00
10/08/2021 04060067 - 001 - 0006 2021 10.000,00
Quantidade: 6 Valor total: 36.400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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