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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04080085
Data do Empenho
08/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
11509
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 20.067,04
Valor Liquidado
R$ 20.067,04
Valor Pago
R$ 20.067,04
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PROPRIOS E LOCADOS) PARA ATENÇÃO BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04080085 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0912.01/2020
Processo Administrativo NE: 04080085 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/09/2021 001 2021 20.067,04
Quantidade: 1 Valor total: 20.067,04
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/10/2021 04080085 - 001 - 0001 2021 20.067,04
Quantidade: 1 Valor total: 20.067,04
Sistema de Transparência: DataBusiness

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