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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090001
Data do Empenho
13/09/2021
Exercício
2021
Sequencial
11537
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.020,00
Valor Liquidado
R$ 6.020,00
Valor Pago
R$ 6.020,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04090001 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1801.02/21
Processo Administrativo NE: 04090001 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/09/2021 001 2021 6.020,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.020,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2021 04090001 - 001 - 0001 2021 4.980,00
13/09/2021 04090001 - 001 - 0002 2021 1.040,00
Quantidade: 2 Valor total: 6.020,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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