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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090125
Data do Empenho
21/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
11632
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80,00
Valor Liquidado
R$ 80,00
Valor Pago
R$ 80,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$80,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PROXIMO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social EDISON LUIS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ 034.***.***-51
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04090125 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
24/09/2021 04090125 2021 R$ 80,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
27/09/2021 001 2021 R$ 80,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
21/10/2021 04090125 - 001 - 0001 2021 R$ 80,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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