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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100013
Data do Empenho
22/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
11653
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 878,00
Valor Liquidado
R$ 878,00
Valor Pago
R$ 878,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM RECARGA SAMSUNG 2851, RECARGA SANSUNG 4075, RECARGA HP 85, RECARGA BROTHER 1617, RECARGA SAMSUNG D101, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04100013 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo NE: 04100013 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/10/2021 001 2021 878,00
Quantidade: 1 Valor total: 878,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/10/2021 04100013 - 001 - 0001 2021 878,00
Quantidade: 1 Valor total: 878,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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