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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04100038
Data do Empenho
29/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
11674
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.130,65
Valor Liquidado
R$ 11.130,65
Valor Pago
R$ 11.130,65
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS ANTONIO ROCHA FREIRE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04100038 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-34
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0103.01/2021
Processo Administrativo NE: 04100038 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/10/2021 001 2021 11.130,65
Quantidade: 1 Valor total: 11.130,65
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/10/2021 04100038 - 001 - 0001 2021 11.130,65
Quantidade: 1 Valor total: 11.130,65
Sistema de Transparência: DataBusiness

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