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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06020003
Data do Empenho
08/03/2021
Exercício
2021
Sequencial
12024
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.004,00
Valor Liquidado
R$ 9.004,00
Valor Pago
R$ 9.004,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O USO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ - JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 06020003 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
CPF/CNPJ
29.***.***/****-90
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2045
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1512.01/20
Processo Administrativo
NE: 06020003 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness