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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06020024
Data do Empenho
08/03/2021
Exercício
2021
Sequencial
12089
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.980,00
Valor Liquidado
R$ 10.980,00
Valor Pago
R$ 10.980,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O USO DAS AÇÕES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE
Referência Administrativa
NE: 06020024 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
CPF/CNPJ
29.***.***/****-90
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2052
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1512.01/20
Processo Administrativo
NE: 06020024 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness