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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06070004
Data do Empenho
20/07/2021
Exercício
2021
Sequencial
12184
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.075,98
Valor Liquidado
R$ 1.075,98
Valor Pago
R$ 1.075,98
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2053
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NE: 06070004 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | 06070004 | 2021 | R$ 1.075,98 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | 001 | 2021 | R$ 1.075,98 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | 06070004 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.075,98 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness