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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20050001
Data do Empenho
14/05/2021
Exercício
2021
Sequencial
12457
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 286,88
Valor Liquidado
R$ 286,88
Valor Pago
R$ 286,88
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO A1 E LEITORA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO FENACON
CPF/CNPJ 11.***.***/****-38
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 20050001 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
14/05/2021 20050001 2021 R$ 286,88 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
14/05/2021 001 2021 R$ 286,88 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
14/05/2021 20050001 - 001 - 0001 2021 R$ 286,88 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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