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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21030005
Data do Empenho
12/03/2021
Exercício
2021
Sequencial
12844
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.091,80
Valor Liquidado
R$ 3.091,80
Valor Pago
R$ 3.091,80
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA COMIO: MBP4RPA-13, RELE DE NIVEL-REL, TUBO PFV ROSCAVEL 1.1/4X6M, LUVA PARALELAFG 1.1/4, NIPLE DUPLO FG1.1/4, REGISTRO GAVETA EUROPA DN 32 1.1/4, ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DO SITIO VENTURINHA.

Referência Administrativa NE: 21030005 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ 13.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1401.01/2021
Processo Administrativo NE: 21030005 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/03/2021 001 2021 3.091,80
Quantidade: 1 Valor total: 3.091,80
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2021 21030005 - 001 - 0001 2021 3.091,80
Quantidade: 1 Valor total: 3.091,80
Sistema de Transparência: DataBusiness

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