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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21030023
Data do Empenho
28/04/2021
Exercício
2021
Sequencial
12872
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 199.851,92
Valor Liquidado
R$ 195.157,86
Valor Pago
R$ 195.157,86
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA ENTRE AS LOCALIDADES DO SITIO LIVRAMENTO AO SITIO LANCHINHA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 21030023 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME
CPF/CNPJ 19.***.***/****-59
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 1026
Função TRANSPORTE
Sub-Função 784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0511.02/2014
Processo Administrativo NE: 21030023 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/04/2021 001 2021 78.834,38
11/06/2021 002 2021 58.323,41
08/07/2021 003 2021 58.000,07
Quantidade: 3 Valor total: 195.157,86
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/04/2021 21030023 - 001 - 0001 2021 78.834,38
18/06/2021 21030023 - 002 - 0001 2021 58.323,41
16/07/2021 21030023 - 003 - 0001 2021 58.000,07
Quantidade: 3 Valor total: 195.157,86
Sistema de Transparência: DataBusiness

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