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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21060002
Data do Empenho
11/06/2021
Exercício
2021
Sequencial
12989
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 440,00
Valor Liquidado
R$ 440,00
Valor Pago
R$ 440,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL , COMO CANTONEIRA1X3/16, JUNTO A SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE

Referência Administrativa NE: 21060002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. RODRIGUES PARENTE FILHO - ME
CPF/CNPJ 01.***.***/****-21
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21060002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/06/2021 001 2021 440,00
Quantidade: 1 Valor total: 440,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/06/2021 21060002 - 001 - 0001 2021 440,00
Quantidade: 1 Valor total: 440,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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