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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090010
Data do Empenho
20/12/2021
Exercício
2021
Sequencial
13229
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.278,90
Valor Pago
R$ 1.278,90
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 21090010 LQ: 009 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21090010 LQ: 009 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/09/2021 001 2021 415,87
30/09/2021 002 2021 73,47
20/10/2021 003 2021 64,92
20/10/2021 004 2021 157,49
25/10/2021 005 2021 64,20
16/11/2021 006 2021 134,75
16/11/2021 007 2021 91,44
20/12/2021 008 2021 208,64
20/12/2021 009 2021 68,12
Quantidade: 9 Valor total: 1.278,90
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/09/2021 21090010 - 001 - 0001 2021 415,87
30/09/2021 21090010 - 002 - 0001 2021 73,47
20/10/2021 21090010 - 003 - 0001 2021 64,92
20/10/2021 21090010 - 004 - 0001 2021 157,49
25/10/2021 21090010 - 005 - 0001 2021 64,20
16/11/2021 21090010 - 006 - 0001 2021 134,75
16/11/2021 21090010 - 007 - 0001 2021 91,44
20/12/2021 21090010 - 008 - 0001 2021 208,64
20/12/2021 21090010 - 009 - 0001 2021 68,12
Quantidade: 9 Valor total: 1.278,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

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