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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24110002
Data do Empenho
09/12/2021
Exercício
2021
Sequencial
13911
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 473,72
Valor Pago
R$ 473,72
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 24110002 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 24110002 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/11/2021 001 2021 59,51
09/12/2021 002 2021 99,15
09/12/2021 003 2021 186,39
09/12/2021 004 2021 128,67
Quantidade: 4 Valor total: 473,72
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2021 24110002 - 001 - 0001 2021 59,51
09/12/2021 24110002 - 002 - 0001 2021 99,15
09/12/2021 24110002 - 003 - 0001 2021 186,39
09/12/2021 24110002 - 004 - 0001 2021 128,67
Quantidade: 4 Valor total: 473,72
Sistema de Transparência: DataBusiness

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