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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02060033
Data do Empenho
13/06/2022
Exercício
2022
Sequencial
279
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.648,83
Valor Liquidado
R$ 9.648,83
Valor Pago
R$ 9.648,83
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-1289, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.720.808/0001-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1712.01/2021
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02060033
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | 02060033 | 2022 | R$ 9.648,83 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | 001 | 2022 | R$ 9.648,83 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | 02060033 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 9.648,83 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness