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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04030016
Data do Empenho
03/03/2022
Exercício
2022
Sequencial
1019
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.550,00
Valor Liquidado
R$ 2.550,00
Valor Pago
R$ 2.550,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ
26.194.246/0001-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2035
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1801.02/21
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04030016
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | 04030016 | 2022 | R$ 2.550,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | 001 | 2022 | R$ 2.550,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | 04030016 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.550,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness