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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06040009
Data do Empenho
25/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
1930
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 634,00
Valor Liquidado
R$ 634,00
Valor Pago
R$ 634,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade
2043
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06040009
Sistema de Transparência: DataBusiness