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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21100020
Data do Empenho
03/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
2596
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.734,20
Valor Liquidado
R$ 9.734,20
Valor Pago
R$ 9.734,20
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E LOCADOS), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade
2073
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2411.01/2021
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21100020
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | 21100020 | 2022 | R$ 9.734,20 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | 001 | 2022 | R$ 9.734,20 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | 21100020 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 9.734,20 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness