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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24020008
Data do Empenho
18/02/2022
Exercício
2022
Sequencial
2789
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.777,96
Valor Liquidado
R$ 2.777,96
Valor Pago
R$ 2.777,96
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.574.141/0001-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade
2011
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/21
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24020008
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | 24020008 | 2022 | R$ 2.777,96 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | 001 | 2022 | R$ 2.777,96 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | 24020008 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.777,96 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness