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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01100002
Data do Empenho
13/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
3945
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.500,00
Valor Liquidado
R$ 12.500,00
Valor Pago
R$ 12.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01100002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF/CNPJ 00.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01100002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/10/2022 001 2022 679,32
28/10/2022 002 2022 19,10
17/11/2022 003 2022 6.167,53
16/12/2022 004 2022 5.634,05
Quantidade: 4 Valor total: 12.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2022 01100002 - 001 - 0001 2022 679,32
28/10/2022 01100002 - 002 - 0001 2022 19,10
18/11/2022 01100002 - 003 - 0001 2022 6.167,53
20/12/2022 01100002 - 004 - 0001 2022 5.634,05
Quantidade: 4 Valor total: 12.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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