Transparência Ouvidoria e-SIC Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02020011
Data do Empenho
21/02/2022
Exercício
2022
Sequencial
4432
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 882,00
Valor Liquidado
R$ 882,00
Valor Pago
R$ 882,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO ONIBUS OFICIAL DE PALCA OIE-5777, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ 02.110.202/0001-11
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1001.02/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02020011 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
14/02/2022 02020011 2022 R$ 882,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
21/02/2022 001 2022 R$ 882,00 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
25/02/2022 02020011 - 001 - 0001 2022 R$ 882,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente