Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02030013
Data do Empenho
31/03/2022
Exercício
2022
Sequencial
4509
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.302,56
Valor Liquidado
R$ 9.302,56
Valor Pago
R$ 9.302,56
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA COMPRA DE PEÇAS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-1289, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.720.808/0001-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1712.01/2021
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02030013 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | 02030013 | 2022 | R$ 9.302,56 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | 001 | 2022 | R$ 9.302,56 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | 02030013 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 9.302,56 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness