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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02100024
Data do Empenho
11/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
4789
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.090,00
Valor Liquidado
R$ 3.090,00
Valor Pago
R$ 3.090,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ
26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2025
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02100024 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | 02100024 | 2022 | R$ 3.090,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | 001 | 2022 | R$ 3.090,00 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | 02100024 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 3.090,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness