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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02110018
Data do Empenho
25/11/2022
Exercício
2022
Sequencial
4813
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.175,13
Valor Liquidado
R$ 1.175,13
Valor Pago
R$ 1.175,13
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA COMPRA DE PEÇAS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5777, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1712.01/2021
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02110018 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | 02110018 | 2022 | R$ 1.175,13 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | 001 | 2022 | R$ 1.175,13 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | 02110018 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.175,13 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness