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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02110026
Data do Empenho
01/12/2022
Exercício
2022
Sequencial
4820
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.588,24
Valor Liquidado
R$ 9.588,24
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 02110026 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2411.01/2021
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02110026 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 001 | 2022 | 9.588,24 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 9.588,24
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Sistema de Transparência: DataBusiness