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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03100001
Data do Empenho
10/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
5467
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 900,00
Valor Liquidado
R$ 900,00
Valor Pago
R$ 900,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRINQUEDO INFLAVEL E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS DE ALCÂNTARAS, POR OCASIÃO DO PROJETO DIVERSÃO NA PRAÇA NO DIA 06 DE OUTUBRO, PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03100001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163
CPF/CNPJ 14.***.***/****-29
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2020
Função EDUCACAO
Sub-Função 365-EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03100001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/10/2022 001 2022 900,00
Quantidade: 1 Valor total: 900,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/10/2022 03100001 - 001 - 0001 2022 900,00
Quantidade: 1 Valor total: 900,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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