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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03100016
Data do Empenho
28/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
5480
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.312,50
Valor Liquidado
R$ 1.312,50
Valor Pago
R$ 1.312,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03100016 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KUARA PRINT LTDA
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2020
Função EDUCACAO
Sub-Função 365-EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1905.02/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03100016 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/10/2022 001 2022 1.312,50
Quantidade: 1 Valor total: 1.312,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/10/2022 03100016 - 001 - 0001 2022 1.312,50
Quantidade: 1 Valor total: 1.312,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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